问：这几天遇到个麻烦事情，客户退回了一张我7月开具的增值税专用发票，理由就是我没打单位和数量，但是我告诉客户，说合同上也没写单位数量，就是一个总价，而且我也不知道写什么！
客户不同意，说没有你就得打上“无”或你打数量1，单位项，反正得填写全。
我该怎么办？跨月了发票还得开一张红字，本来单位发票不够用，增量也麻烦，遇到这种事情很闹心。
答：
你这种情况很普遍，经常会有同行会说到。
我发票上规格型号没有填写被客户退回了
我单位、数量没有填写没客户退回了
我备注没有写，客户也给我退回了
我发票上复核人、收款人没写，客户给我退回了
当然也有很多人说，你说的这些情况我开票时候都有过，但是也没见客户给我退回，也没听说客户因此被税务局处罚，我也没有被处罚过呢。
你这个客户是不是太较真了？
上述情况确实都存在，对于你遇到这种情况。
我的建议是，马上重新给客户开票，不要多扯，不要纠结，一张发票的事情，不要因此影响收款，影响和客户的关系。
对于是不是这个客户太较真的问题。这个你还真不能怪客户，客户较真可能是他所在地的征管机关让他受过伤，也就是说，他没有遇到有些人说的那种不较真的税务局。
可能他之前这样干过，就被处罚了，因为税务局拿着《发票管理办法及实施细则》给你读一下，你就的认栽。
《发票管理办法实施细则》确实有规定发票的基本内容包括:发票的名称、发票代码和号码、联次及用途、客户名称、开户银行及账号、商品名称或经营项目、计量单位、数量、单价、大小写金额、开票人、开票日期、开票单位(个人)名称(章)等。
单位和个人在开具发票时，必须做到按照号码顺序填开，填写项目齐全，内容真实，字迹清楚，全部联次一次打印，内容完全一致，并在发票联和抵扣联加盖发票专用章。
税务政策在执行的过程中本来就有松紧之分，在不违反大原则的基础上，税务机关有一定的自由裁量权，也就是松紧不一。
一般发达地区税源多，税收任务完成的好，像这种问题基本都视而不见，也不会去纠结，但是落后地区可不一样，税源少，税收任务重，一年查你几次，实在找不到问题了，你这种也就是问题了。
我们在日常工作中怎么做，那肯定是按照法规文件来做，而不是依据听说，别人怎么做而做，这样就可以把风险降到最低，因为有时候面对税务检查的时候，你确实不知道自己处于一个什么样的境地。
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